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第一部分  辽宁省阜新市先进制造业发展服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省阜新市先进制造业发展服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  辽宁省阜新市先进制造业发展服务中心2020年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省阜新市先进制造业发展服务中心概况

一、 主要职责

1、贯彻党中央关于先进制造业的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省市委有关工作要求。

2、研究制造业发展的新技术、新模式、新业态、提出先进制造业建设中重大关键性、基础性和共性问题的政策建议。

    3、对全市制造业发展情况进行调研分析，为全市制造业发展提出意见和建议 。

4、宣传国家和省关于先进制造业建设有关政策措施、对政策措施的落实情况及实际实际操作中的问题进行跟踪调查及时向有关部门反映企业诉求。

5、负责为先进制造业提供政策咨询，立项指导，协调调度等服务。

6、承担工业节能监察、无线电监测等工作。

7、完成市委市政府和工信委交办的任务。

二、部门决算单位构成

辽宁省阜新市先进制造业发展中心2020年部门决算编制范围一级预算单位

第二部分  辽宁省阜新市先进制造业发展服务中心2020年度部门决算表 （见附件）

第三部分  辽宁省阜新市先进制造业发展服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计628.55万元，包括：

1.财政拨款收入628.55万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入628.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无此项。

8.上年结转和结余42.29万元，占收入总计的6.73%。主要是事业运行、其他发展与改革事务支出等。与上年相比，今年收入减少75.86万元，降低10.77%，主要原因：2020年相比2019年没有其它收入。

（二）支出总计660.09万元，包括：

1.基本支出641.66万元，占支出总计的97.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出541.37万元，对个人和家庭的补助支出51.97万元，商品和服务支出45.28万元，资本性支出3.04万元。

2.项目支出18.43万元，占支出总计的2.79%。主要包括无线电监管经费支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

与上年相比，今年支出减少25.97万元，降低3.79%，主要原因：单位厉行节约，压缩单位办公经费等日常开支及抚恤减少。

（三）年末结转和结余10.75万元。

主要是项目未完工等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少31.54万元，降低74.58%，主要原因：财政收回资金及部分项目完工。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出641.66万元，其中：基本支出641.66万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少26.69万元，降低3.99%，主要原因：相比2019年其它发展与改革事务支出减少。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的119.43%，其中：基本支出完成年初预算的119.43%，项目年初预算为0万元，无此项支出，项目完成年初预算的0%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出641.66万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出582.87万元，占90.84%；社会保障和就业支出14.87万元，占2.32%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出43.92万元，占6.84%。

1.一般公共服务支出582.87万元，具体包括：

（1）行政运行0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的%，主要是无此项支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

（3）预算改革业务0万元，主要无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

（5）信息化建设0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

（6）事业运行582.87万元，主要是事业经费等支出，完成年初预算的119.65%，主要是人员经费增加及相应费用增加。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

2.社会保障和就业支出14.87万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

（2）事业单位离退休7.46万元，主要是事业离退休费用等支出，完成年初预算的90.53%，主要是退休人员减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

（4）死亡抚恤7.41万元，主要是死亡抚恤金，年初预算0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员有去世的导致死亡抚恤增加。

（5）伤残抚恤0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

3.卫生健康支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，主要是无此项支出。

7.住房保障支出43.92万元，具体包括：

住房公积金43.92万元，住房公积金支出，完成年初预算的104.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加相应费用增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.63万元，完成年初预算的87.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，减少公车使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.63万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要无此项支出，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。主要是无此项支出。

2.公务接待费0万元，主要无此项支出，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。主要是无此项支出。

3. 公务用车购置及运行费1.63万元，比上年增加0.16万元，增长10.88%，主要是公务用车运行维护费增加。

公务用车购置费0万元，主要无此项支出,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.63万元，主要用于公务用车运行维护。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出641.66万元，其中：人员经费593.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费48.32万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市先进制造业发展服务中心机关运行经费支出0万元，主要原因是事业单位不填列此数据 。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市先进制造业发展服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市先进制造业发展服务中心共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位2020年度未开展预算绩效管理。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）

附件：中心决算公开.xls